ABSTRAK




Norlatifah, “Pemulusan Eksponensial Yang Disesuaikan Untuk Trend Dan Variasi Musiman Dengan Metode Winters”. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Agus Suhastono, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Rito Goejantoro, S.Si, M.Si selaku pembimbing II.
Metode Winters adalah salah satu metode pemulusan eksponensial yang digunakan jika pada data runtun waktu terdapat pola musiman di samping trend. Terdapat dua model peramalan Metode Winters. Yaitu, model peramalan multiplikatif yang menggambarkan pola musiman di mana amplitudonya sebanding dengan komponen trend linier. Sedangkan model aditif menggambarkan pola musiman yang amplitudonya konstan relatif terhadap komponen trend liniernya. Tujuan dari Metode Winters adalah untuk meramalkan nilai pada periode mendatang.
Penaksiran parameter didasarkan pada metode pemulusan eksponensial dengan menggunakan tiga buah konstanta pemulusan. Penentuan konstanta-konstanta pemulusan dengan cara coba dan salah (Trial and Error), untuk mendapatkan kombinasi ketiga konstanta pemulusan yang meminimumkan MAPE, MAD dan MSD.
Dalam studi ini juga dilakukan uji ketakbiasan ramalan dengan menggunakan uji Tracking Signal untuk mengetahui apakah ramalan yang dihasilkan bersifat bias atau tak bias. Sehingga diperoleh model yang dapat digunakan untuk meramalkan nilai pada periode mendatang.
Dalam tugas akhir ini, digunakan data jumlah penjualan minuman sebagai contoh aplikasi dari Metode Winters. Dengan cara coba dan salah (Trial and Error), diperoleh konstanta pemulusan permanen (level) , trend dan musiman , untuk MAPE = 9,03 , MAD = 41,94 dan MSD = 3.122,85. Selanjutnya dengan Metode Winters diperoleh nilai-nilai taksiran untuk komponen level, trend dan musiman yang digunakan untuk meramalkan nilai aktual. Setelah dilakukan uji Tracking Signal terhadap ramalan data aktual, diperoleh kesimpulan bahwa ramalan yang dihasilkan dari persamaan yang diperoleh bersifat tak bias. Model peramalan observasi untuk periode T +  adalah :



Kata Kunci : Metode Winters, Tracking Signal